| Número do Empenho | 102006 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 168.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 336.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 336.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Estimativo |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***741023** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICPIO DE WALL FERRAZ. PERIODO DE APURACAO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024. CONTA 175.123-9 FPM |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
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| CPF/CNPJ | ***944600058** |
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| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, 70048900 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE FINANCAS, GESTAO, CONTROLE E TE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Trabalho |
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| Subfunção | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM O PASEP |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
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| Subelemento de Despesa | |
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