| Número do Empenho | 1125013 |
|---|
| Data de emissão | 25/11/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 8.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 8.000,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 8.000,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***662143** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFIGURACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 89 2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330 |
|---|
| CPF/CNPJ | ***961580001** |
|---|
| Endereço | QUISSAMA, 1, ZONA RURAL, 64548000 |
|---|
| Cidade | WALL FERRAZ/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
